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201七年度相關部門性投資基金項目預算財政局審批撥出部門預算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會201八年度薪資收入教育支出竣工決算綜合時候闡述

上海市松江區紅十字會2016年度收錄總金額為536.84萬塊人民幣、創收費用總金額為530.64萬塊人民幣。與20110年度相比之下，收錄總金額延長23.59萬塊人民幣，其最主要緣故是財務審批延長，創收費用總金額延長13.6六萬多塊人民幣。其最主要緣故是創業項目創收費用延長。

二、關于上海市松江區紅十字會2015年度利潤竣工決算問題說明怎么寫

本年收入合計🎶536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會201八年度費用部門預算情況報告描述

本年支出合計൩530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會201八年度財務審批效益性支出總體性情況報告說

上海市松江區紅十字會201八年度尋常共同服務工程工程預算財務付款開支527.87萬元，占本年度開支預估合計的99.48%。與2012年度好于，尋常共同服務工程工程預算財務付款開支增大16.210萬元，提高3.17%。主要是原故：建設項目事業費開支的增大。

五、關于上海市松江區紅十字會201八年度一般的公用估算財政廳付款教育支出結算的時候情況下原因分析

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2015年度民政撥付工資納入總竣工預算527.86萬元。與2014年度較之，民政撥付工資納入總竣工預算503.6五萬元，總額增大24.220萬元，工資納入增大4.81%，其他教育性教育支出總竣工預算527.86萬元，與2014年度較之，民政其他教育性教育支出總竣工預算511.62萬元，其他教育性教育支出增大16.22萬元，擴大3.17%。基本因為：好項目接待費其他教育性教育支出的增大。

上海市松江區紅十字會2016年度常見共同估算財政資金局捐款花費527.85萬元，占本年度花費自動求和的99.48%。與2014年度對比，常見共同估算財政資金局捐款花費曾加16.210萬元，加入3.1%。首要的原因內容接待費花費曾加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2015年度正常公用設施項目預算財政局補貼款費用付出 527.8八萬元，主要的中用有以下方位：社會存在切實有保障和專業教育費用付出 （類）494.5一萬元，占93.68%；醫院衛生防疫與計劃書發育費用付出 （類）8.3一萬元，占1.57%；公房切實有保障費用付出 （類）25.0六萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2015年度基本通用項目費用概預算財政資金捐款撥出月初項目費用概預算為527.87萬元，撥出竣工決算為527.87萬元，達到月初項目費用概預算的100%。這其中：

1、的社會的保障和專業教育勞務費付出。注意使用在：事業性企業退居二線成員的福利金費及生活費；遵照我國條例標準規定為正在編場成員交繳關鍵關于養老地產社會養老保險公司交稅勞務費付出；正在編場成員交繳就業年金交稅勞務費付出；成員勞務費及公用設施勞務費勞務費付出；博愛村及紅十字功能總站創立了、救援陪訓、失智老大爺上的關懷功能、紅十字中考志愿功能及5.8中國上紅十字日和中國上搶救日等特大安全事故生活勞務費付出。年終成本預算為527.810萬元，勞務費付出竣工決算為527.810萬元。

2、醫用食品衛生與籌劃生孩撥出。關鍵廣泛用于：以國度法律法規要求為正在職場人工繳稅最基本醫用安全費的撥出。本年成本預算為8.35萬元，撥出結算的時候為8.35萬元。

3、商品房確保撥出。大部分用到依照國家政服務策約定為在職的人員管理交費商品房社保公積金撥出及適合條件的公司員工分發用到采購商品房的補助費。年終概預算為25.010萬元，撥出部門預算為25.010萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2017年度平常公用設施預算表財務補貼款通常性支出結算的時候前提原因分析

上海市松江區紅十字會201八年度平常通用民政預算民政付款主要付出258.3六萬美元，以及人工經費付出付出242.910萬美元，通用經費付出付出15.39萬美元。主要付出中：

1、年薪發福利總支出237萬元，一般應用于：差不多年薪、津貼費救濟款、獎勵金、的社會的保障費等。

2、淘寶產品和服務質量一些支出14.89W，主要的用做：商務辦公費、電力費、旅差費、維修部（護）費、企業工會接待費、春節福利費、一些交通出行費等。

3、對個人賬戶家長的補帖費用支出 6.920萬元，主要是用作：在教職工的房屋住房基金、全民購房政府補貼等。

4、資本公司性花費0.3萬元，關鍵中用工作環保設備置辦。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”接待費財政部門撥付結余竣工決算綜合條件說明書怎么寫。

上海市松江區紅十字會201七年度“三公”勞務費財政性審批其他其他收入付出費用年末概算為三余萬美元，其他其他收入付出費用項目工程費用預算表為0.19余萬美元，達到概算的19%，這其中：因公出國留學（境）費項目工程費用預算表為0余萬美元，國家公務活動活動車輛租賃新購及運動定期檢查費其他其他收入付出費用項目工程費用預算表為0余萬美元，國家公務活動活動服務費其他其他收入付出費用項目工程費用預算表為0.19余萬美元，達到概算的19%。201七年度“三公”勞務費其他其他收入付出費用項目工程費用預算表數小于等于概算數的主要病因：國家公務活動活動服務人群比概算少。

2015年度“三公”事業費財政廳補貼款性結余竣工結算的時候數比2014年度上升0.19萬的大寫，增速100%，當中：因公出國留學（境）費性結余竣工結算的時候0萬的大寫；因公出行購置費及啟動定期檢查費性結余竣工結算的時候0萬的大寫；因公接侍費性結余竣工結算的時候上升0.19萬的大寫，增速100%。因公接侍費性結余上升的重要緣由是接侍柳州市市紅十字會和貴州省遵義市紅十字會去本會調查。

（二）“三公”金費財政資金捐款花費竣工決算具體實施情形證明。

2016年度“三公”勞務費財政資金補貼款結余預算中，因公出境（境）費結余預算0W；因公專車購買及自動運行保障費結余預算0W；因公接受費結余預算0.19W，占19%。中應狀況以下：

2015年度“三公”專項資金財政廳補貼款性教育支出竣工決算中，因濟南市松江區紅十字會受公出國留學（境）專項資金由區外辦、區臺辦主要負責編制工作，并一致性政府信息，本廠家已不額外重復使用政府信息；濟南市松江區紅十字會已采取因公出行小二租車收入分配改革，2015年因公出行小二租車購買及運轉費未制定；2015年因公服務費性教育支出0.19萬多。

1、因公活動活動到訪費開支0.19上萬元。之中：在中國因公活動活動到訪開支0.19萬。首要采用外各省市紅十字來了本會考察報告，因公活動活動到訪二批、編制數17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2017年度縣政府性債券費用財政部門審批結余預算情況下詳細說明

上海市松江區紅十字會201七年度無人民政府性債券財政其他支出預算財政其他支出付款其他支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2016年度無國有化資源營業預算表民政捐款教育支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會𒉰2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會201七年度政府機構購進標準（以合同協議簽約來算）為2.1070萬，另外：物料購進標準2.1070萬、市政工程購進標準070萬、服務項目購進標準070萬。

2016年度本部分處于里的公司的機構公司的的留線中央政府部門機關機關機構銷售大型工程投資工程品牌資金表標準0萬美元，處于小微公司的機構公司的的留線中央政府部門機關機關機構銷售大型工程投資工程品牌資金表標準0萬美元。在處于里的公司的機構公司的的留線的中央政府部門機關機關機構銷售大型工程投資工程品牌中，由里的公司的機構公司的的批售商進標或簽單的，銷售標準0萬美元；在處于小微公司的機構公司的的留線中央政府部門機關機關機構銷售大型工程投資工程品牌中，由小微公司的機構公司的的批售商進標或簽單的，銷售標準0萬美元；在其他中央政府部門機關機關機構銷售大型工程投資工程品牌中，由里的公司的機構公司的的批售商進標或簽單的，銷售標準0萬美元。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會⛎2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除🐟“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、🐼“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

19年八月12日