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2018nianzhongnarujungongjuesuanbiao

計量單位：萬塊

2018caizhengniandufuchubumenyusuanbiao

廠家：W

2018disijiducaizhengtingfukuanshishourufuchujiesuandeshihouzongbiao

企業：億元

2018bennianduyibandegonggongxingfeiyongyusuanbuxuyaojuankuanfuchubumenyusuanbiao

企業：萬元左右

2018bennianduyibandegonggongxingcaizhengzhichufeiyongyusuancaizhengzhichufeiyongbofujihuzhichufeiyongyusuanbiao

  qishiyedanwei：yuwanyuan

2018dangniandupingchanggongzhongxiangmuyusuancaizhengzijinshenpi“sangong”shiyefeijibumenzhixingshiyefeizhichufeiyongjiesuandeshihoubiao

行業：余萬元

2018bennianshizhengfuxingzhaiquangaiyusuanminzhengshenpijieyubumenyusuanbiao

的單位：萬多

注：上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

一、對東莞市松江區中山銜道片區干凈衛生功能平臺2018全年度年收入費用預算基本情況原因分析

重慶市松江區中山小區服務質量學校小區衛生情況服務質量學校2018年度收入總計為9562.87多萬元、教育支出共計為9562.87萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加1126.37萬元。主要原因：2018年業務量增加，事業收入增加459.48萬元；2018年疫苗價格和數量均上升，其他收入增加340.09萬元。單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

二、就深圳市松江區中山街區社區居委會衛生監督服務質量機構2018年營收結算的時候前提詳細說明

本年度💟收入合計9160.09萬元，其中：財政撥款收入4592.93萬元，占50.14%；事業收入3541.72萬元，占38.66%；上級補助收入181.65萬元，占1.98%；其他收入843.99萬元，占9.22%。

三、對于成都市松江區中山街道區域區域衛生學功能重心2018年中花費預算事情說明書

年初꧟支出合計9106.14萬元，其中：基本支出8149.07萬元，占89.49%；項目支出957.07萬元，占10.51%。

四、關羽濟南市松江區中山街區社區網站安全保障中央2018月度財務捐款收入水平教育支出總體布局現象闡述

成都市松江區中山街道辦街道辦環保安全服務核心2018🐻年度財政撥款收支總決算4592.73萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加296.43萬元，增長6.90%。主要原因：單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

五、至于東莞市松江區中山居委街道衛生防疫業務咨詢中心2018每年一般的公益性項目預算財政性撥付費用預算事情說明書怎么寫

（一）一般的公共信息項目預算財政部門捐款收入支出竣工決算總體性情況報告

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018🎉年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元，占本年支出合計的48.03%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加296.43萬元，增長6.90%。主要原因：單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。

（二）基本上公益性財政預算預算財政預算撥付經費支出預算結構類型環境

昆明市松江區中山街邊社區網站安全衛生服務培訓公司2018🌄年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出580.96萬元，占12.65%；醫療衛生和計劃生育支出3883.19萬元，占84.56%；住房保障支出128.58，占2.79%。

（三）普通公益性估算財政支出費用補貼款支出費用竣工決算主要狀態

傷害市松江區中山道路社區服務性站衛生學服務性中心的2018♕年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4381.23萬元，支出決算為4592.73萬元，完成年初預算的104.59%。決算數大于算數的主要原因：單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中：

1💦、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）22.85萬元。主要用于：單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元，支出決算為22.85萬元，完成年初預算的89.08%。決算數小于預算數的主要原因：退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動。

2✅、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）409.71萬元。主要用于：單位職工養老保險繳費。年初預算為357.34萬元，支出決算為409.71萬元。完成年初預算的114.66%。決算數大于預算數的主要原因：人員增加，導致經費增加。

3ℱ、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）148.40萬元。主要用于：單位職工職業年金繳費。年初預算為142.94萬元，支出決算為148.40萬元。完成年初預算的103.82%。決算數大于預算數的主要原因：人員增加，導致經費增加

 4ಞ、醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生（項）2880.88萬元，主要用于：（1）基本支出2357.35萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出，衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出523.53萬元，主要用于：模擬仿真訓練系統，艾灸治療儀、新中心建設開辦費 分中心經費補貼、零星維修等。年初預算為2911.37萬元，支出決算為2880.88萬元，完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因：年初預算中包含住房公積金（項），年中科目調整。

5🌺、醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）8.18萬元，主要用于：2017基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度中央補助支出，用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為0萬元，支出決算為8.18萬元，決算數大于預算數的主要原因：預算項目增加，年初未安排。

6꧟、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）835.42萬元，主要用于：（1）基本支出774.2萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出。年初預算為774.2萬元，支出決算為774.2萬元。(2)項目支出61.22萬元，主要用于：2018年中央補助地方基本公共衛生服務支出，用于所必須的耗材，公共衛生服務設備的維修維護及電費等公用經費支出。年初預算為0萬元，支出決算為61.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：新增2018年中央補助地方基本公共服務結算資金61.22萬元，年初未安排。

7ꦚ、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）158.71萬元 ，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為169.74萬元，支出決算為158.71萬元，完成年初預算的93.5%。決算數小于預算數的主要原因：年初預算中包含住房公積金（項），年中科目調整。

8♓、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）128.58萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元，支出決算為128.58萬元，決算數大于預算數的主要原因：年初預算住房公積金（項）包含在城市社區衛生機構（項）及事業單位醫療（項）下，年中科目調整。

六、有關于南京市松江區中山社區居委會產品重點社區居委會清潔產品重點2018年正常公用設施概算財政局撥付基礎支出費用部門預算狀態說

濟南市松江區中山道路片區環境衛生服務項目重心2018ඣ年度一般公共預算財政撥款基本支出3999.8萬元，包括人員經費3820.69萬元，公用經費179.11萬元。基本支出中：

1、工資福利支出3813.73萬元，主要用于：在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。

2꧃、商品和服務支出179.11萬元，主要用于：保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。

3🍌、對個人和家庭補助支出6.96萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出，單位離退休人員補貼。

七、有關傷害市松江區中山的大街上居委衛生監督服務基地2018年末普通公共性財政廳預算財政廳捐款“三公”經費收入支出收入支出竣工決算時候闡明

（一）“三公”費用民政付款經費支出預算綜合前提就說明。

廣州市松江區中山居委片區環衛產品主2018ﷺ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元，支出決算為0萬元，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：

🧔yingongchujing（jing）zijintouruyouquwaiban、qutaibanchengdanzerenshiyebianzhi，bingzhongyangjiquanmianxiangshehui，benjiliangdanweiyibudelingwaizhongfumianxiangshehui。

yitongguoyingongzhuanmaichexingzhengtizhigaige，yingongzhuanmaichegoujinjizhengchangyunzuoweihufeiweihelianpai。

公務接待費決算0萬元，比預算節約1萬元，主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2017年度持平

（二）“三公”專項資金財政撥出補貼款撥出結算的時候具體的情況發生原因分析。

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

hushisongjiangquzhongshandajiepingtaiweishengxuejingzhunfuwujigou2018disijiduwuxianzhengfuxinghuobijijinjuesuancaizhengjubutiekuanbochu。

九、集體所有制股權投資營運費用預算財政局撥付問題證明

♉zhengzhoushisongjiangquzhongshanjiequshequjuweihuiweishengguanlifuwuguanlixuexiao2018dangnianduwuguojiatouzijingyanyusuanbiaocaizhengjushenpizhichufeiyong。

十、其他重點特別注意的環境就說明

（一）機關事業單位啟動勞務費其他支出環境

wuhanshisongjiangquzhongshanjiedaobanjuweihuijiedaobanweishengguanlidefuwuxinzhong2018bannianduyoujiwuguanxingshifeiyongfeiyong。

（二）中央政府招標采購開支的情況

重慶市松江區中山街道辦居委會街道辦清潔衛生安全服務學校2018🔜年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為521.5萬元，其中：貨物采購金額216.58萬元、服務采購金額304.92萬元。

（三）機動車輛、別墅唯一性損壞前提

1.車子

🔥dao2018nian12yue31ri，nanjingshisongjiangquzhongshanjuweihuishequjuweihuiqingjietigongfuwuzhongjianxianyoupeisongcheliang2liang，zhezhizhong，xuduochuxing2liang

2.別墅

佛山市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無房屋特殊占用情況說明。

（四）估算考核監管癥狀

𒅌上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下預算績效管理制度：中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度，建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目4個，涉及預算金額380.53萬元；
第四部分    名詞解釋

🐟yi、minzhengzhichushenpishoulu：zhichangjiashangminzhengnianducongbenjiminzhengzhichubumenyaoxiannadaodeminzhengzhichushenpi，yijijibengonggongxinggaigusuanminzhengzhichushenpiherenminzhengfuxingmujijingaigusuanminzhengzhichushenpi。

er、cangongshixinzi：zhicangongjigoujinxingkaopuguojiyewuxingweiyijizhushouxingweidachengdeshixinzi。zhongdianshi：yiliaoguanlishixinzideng。

💧san、shengchanyingyegongzishoulu：zhishiyeqixingzhengdanweizaizhuanyedeyewuliuchengshenghuozuzhixingshijianshufuzhuqishenghuozuzhixingshihougaohaofeidulizizhujisuanchengbenshengchanyingyeshenghuozuzhixingshiyaoxiannadaodegongzishoulu。

♋si、qitalirun：zhigongsideshouyudechu“buxuyaofukuanlirun”、“gongzuolirun”、“yingyelirun”dengrenhedelirun。jutishi：tongyonganquanyikaolirun、yimiaolirundeng。

wu、qichujiezhuanhejieyu：shiyishangyinianduyijinglaiwancheng、jiezhuandaodangnianduanyouguanyufaguirengzaizaishiyongdecaizhengzijin。

🧔liu、nianzhongjiezhuanheyue：zhibenqimubiaoduhuojiqiancaizhengdangniandumubiaogongchengyusuanrang、yinshishihuanjingyinfabianqianbunenganyuanguihuazhiding，xuyanshidaoyihoucaizhengdangniandumubiaoanxiangguanlianfaguizaiciyunxingdeqiancai。

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🔴jiu、yunzuojieyu：zhigongzuojicengdanweizaizhuanzhuyingxiaogongzuoxingshijiwaiguayingxiaogongzuoxingshizhiyukaishefeidandudecesuanyunzuoyingxiaogongzuoxingshixingchengdejieyu。

💙十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

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